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Projetos 2025

Projeto Bombeiro Mirim e Aspirante 2025

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Projeto Mirim e Aspirantes									31,200.00				31,200.00
Contrapartida			36.9		58.3								95.2
Rendimento	17.14	16.81	-23.82						18.7	38.71	114.54	62.48	244.56
TOTAL DAS RECEITAS :	17.14	16.81	13.08	0	58.3	0	0	0	31,218.70	38.71	114.54	62.48	31,539.76
2. DESPESAS
Material de Consumo					58.3					536.64		1,422.72	2,017.66
Serviço de Terceiro											2,480.00		2,480.00
Fardamento									420		420		840
Tarifas Bancarias													0
Devolução			3,449.93										3,449.93
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	3,449.93	0	58.3	0	0	0	420	536.64	2,900.00	1,422.72	8,787.59
RESULTADO:	17.14	16.81	-3,436.85	0	0	0	0	0	30,798.70	-497.93	-2,785.46	-1,360.24	22,752.17

Projetos do Forum

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
BVG-Celesc													0
Financeiras	38.64	28.38	49.33	39.92	59.19	112.06	142.33	123.33	215.45	180.89	-43.81	42.02	987.73
Forum	282.4	1,518.00		788.4	809.6	657.8	857.2	455.4	40,797.00	2,584.70	2,260.50	3,125.76	54,136.76
TOTAL DAS RECEITAS :	321.04	1,546.38	49.33	828.32	868.79	769.86	999.53	578.73	41,012.45	2,765.59	2,216.69	3,167.78	55,124.49
2. DESPESAS
Equipamentos											40,320.13	2,522.11	42,842.24
Tarifas Bancarias											10		10
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,330.13	2,522.11	42,852.24
RESULTADO:	321.04	1,546.38	49.33	828.32	868.79	769.86	999.53	578.73	41,012.45	2,765.59	-38,113.44	645.67	12,272.25

Bombeiro na escola

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Projeto Bombeiro na Escola						22,609.35							22,609.35
Contrapartida			36.3	334.93	311.72	389.71							1,072.66
Rendimento	1.45	-0.84	-0.36		0.01	2.49	25.36	50.47	31.72	-3.97	2.49	14.07	122.89
TOTAL DAS RECEITAS :	1.45	-0.84	35.94	334.93	311.73	23,001.55	25.36	50.47	31.72	-3.97	2.49	14.07	23,804.90
2. DESPESAS
Material de Consumo		237.53		334.93	260	311.98	259.85	1,332.39	629.87	11,518.13	264.63	162.74	15,312.05
Equipamento							7,380.65						7,380.65
Tarifas Bancarias						26							26
Seguro					51.73	51.73	51.73	51.73	51.73	51.73	51.73	103.46	465.57
Fardamentos													0
Devolução			87.75
TOTAL DAS DESPESAS :	0	237.53	87.75	334.93	311.73	389.71	7,692.23	1,384.12	681.6	11,569.86	316.36	266.2	23,272.02
RESULTADO:	1.45	-238.37	-51.81	0	0	22,611.84	-7,666.87	-1,333.65	-649.88	-11,573.83	-313.87	-252.13	532.88

Bombeiro na terceira idade

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Saldo Anterior													0
Termo de Fomento					22,325.00								22,325.00
Contrapartida											54.99		54.99
Rendimento					1.21	19.35	65.93	34.97	53.8	30.95	142.57	-50.51	298.27
													0
TOTAL DAS RECEITAS :	0	0	0	0	22,326.21	19.35	65.93	34.97	53.8	30.95	197.56	-50.51	22,678.26
2. DESPESAS
Material de Consumo									7,860.00				7,860.00
Equipamento								2,054.99					2,054.99
Tarifas Bancarias													0
Devolução						4,465.00						8,298.27	12,763.27
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	0	0	0	4,465.00	0	2,054.99	7,860.00	0	0	8,298.27	22,678.26
RESULTADO:	0	0	0	0	22,326.21	-4,445.65	65.93	-2,020.02	-7,806.20	30.95	197.56	-8,348.78	0

Projeto SICREDI - Nucleo de Ensino e Instrução

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Saldo Anterior													0
Termo de Fomento						7,079.90							7,079.90
Contrapartida													0
Rendimento													0
													0
TOTAL DAS RECEITAS :	0	0	0	0	0	7,079.90	0	0	0	0	0	0	7,079.90
2. DESPESAS
Material de Consumo													0
Equipamento							6,889.89						6,889.89
Tarifas Bancarias													0
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	0	0	0	0	6,889.89	0	0	0	0	0	6,889.89
RESULTADO:	0	0	0	0	0	7,079.90	-6,889.89	0	0	0	0	0	190.01

Projeto SICOOB- Nucleo de Ensino e Instrução

1. RECEITAS

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total Anual

Saldo Anterior

Termo de Fomento

Contrapartida

Rendimento

TOTAL DAS RECEITAS :

2. DESPESAS

Material de Consumo

Equipamento

Tarifas Bancarias

TOTAL DAS DESPESAS :

RESULTADO:

AQUISIÇÃO DE CHASSIS PARA TRANSFORMAR EM CAMINHÃO DE BOMBEIROS PARA AS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIOS

Conta: 39240-5
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Saldo Anterior													0
Termo de Fomento				200,000.00									200,000.00
Contrapartida											341.23		341.23
Resgate CDB DI
Rendimento CDB	869.7	746.85	735.15	1,613.15	2,465.30	2,497.90	2,509.50	600.75	272.66	118.4	46.62		12,475.98
Rende Facil	1.53	0.94	3.23	-0.62	0.31	1.06	2.97	0.08	0.41	0.23	0.38
TOTAL DAS RECEITAS :	871.23	747.79	738.38	201,612.53	2,465.61	2,498.96	2,512.47	600.83	273.07	118.63	388.23	0	212,827.73
2. DESPESAS
Veiculos													0
Equipamento							243,138.14		59,793.00		11,164.42		314,095.56
Aplicação CDB DI				200,000.00
Tarifas Bancarias													0
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	0	200,000.00	0	0	243,138.14	0	59,793.00	0	11,164.42	0	514,095.56
RESULTADO:	871.23	747.79	738.38	1,612.53	2,465.61	2,498.96	-240,625.67	600.83	-59,519.93	118.63	-10,776.19	0	-301,267.83

Projeto Dr. Vicente Carropreso

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Saldo Anterior													0
Termo de Fomento							100,000.00						100,000.00
Contrapartida													0
Rendimento							5.14						5.14
													0
TOTAL DAS RECEITAS :	0	0	0	0	0	0	100,005.14	0	0	0	0	0	100,005.14
2. DESPESAS
Material de Consumo													0
Equipamento							100,000.00						100,000.00
Tarifas Bancarias													0
Devolução							5.14						5.14
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	0	0	0	0	100,005.14	0	0	0	0	0	100,005.14
RESULTADO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projeto CRESOL

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Saldo Anterior							283.14						283.14
Termo de Fomento							6,500.00						6,500.00
Contrapartida									906.86	165.91			1,072.77
Rendimento													0
													0
TOTAL DAS RECEITAS :	0	0	0	0	0	0	6,783.14	0	906.86	165.91	0	0	7,855.91
2. DESPESAS
Serviço de Terceiro									1,690.00				1,690.00
Equipamento									6,000.00	165.91			6,165.91
Tarifas Bancarias													0
Devolução													0
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	0	0	0	0	0	0	7,690.00	165.91	0	0	7,855.91
RESULTADO:	0	0	0	0	0	0	6,783.14	0	-6,783.14	0	0	0	0

Projeto Dep. Matheus Cadorin

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Saldo Anterior													0
Termo de Fomento										219,500.00			219,500.00
Contrapartida													0
Rendimento										242.14	230.28	1,008.80	1,481.22
													0
TOTAL DAS RECEITAS :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,742.14	230.28	1,008.80	220,981.22
2. DESPESAS
Material de Consumo													0
Equipamento													0
Tarifas Bancarias													0
Devolução													0
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,742.14	230.28	1,008.80	220,981.22

Projeto Aquisição Veículo Núcleo de Ensino

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Saldo Anterior													0
Termo de Fomento										121,990.00			121,990.00
Contrapartida										10			10
Rendimento										775.92	873.52	1,112.64	2,762.08
													0
TOTAL DAS RECEITAS :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,775.92	873.52	1,112.64	124,762.08
2. DESPESAS
Material de Consumo													0
Equipamento													0
Tarifas Bancarias													0
Devolução													0
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,775.92	873.52	1,112.64	124,762.08

Projeto Aquisição Dep. Antidio Aleixo Lunelli

Conta
1. RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Saldo Anterior													0
Termo de Fomento											100,000.00		100,000.00
Contrapartida													0
Rendimento											22.05		22.05
												16.13	16.13
TOTAL DAS RECEITAS :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,022.05	16.13	100,038.18
2. DESPESAS
Material de Consumo													0
Equipamento												100,000.00	100,000.00
Tarifas Bancarias												26.8	26.8
Devolução												11.38	11.38
TOTAL DAS DESPESAS :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,038.18	100,038.18
RESULTADO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,022.05	-100,022.05	0

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193

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